医院绩效考核分析报告
老地方整理的医院绩效考核分析报告（精选4篇），希望这些优秀内容，能够帮助到大家。
医院绩效考核分析报告 篇1
一、部门概况
郴州市第四人民医院始建于1959年，是一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的国家三级综合医院，具有60余年办院历史，是郴州市第一个通过国家胸痛中心认证的标准版胸痛中心，郴州市第一个通过国家认证的心脏康复中心，是湘南学院非直属附属医院、湘雅医院、省肿瘤医院、省儿童医院定点业务技术指导与协作医院，是城镇职工和城镇居民医保、工伤保险、铁路职工医保定点医院，是白内障免费复明工程定点医院，是全省助理全科医生培训基地。医院占地90亩，其中院本部占地35亩，拥有医疗业务用房6万平方米；城东分院占地55亩，建筑面积3.5万平方米。医院现开放病床1000张，病房设施宾馆化。主要业务范围包括为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗和护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
苏仙区编办核定编制人数1120人，事业编制人数1120人，截止20xx年12月31日止职工人数1138人。其中高级卫生技术人才255人（从“三甲”医院引进高级技术人才30余人，均为市级学科带头人），中级技术骨干400余人，医学硕士90余人。
二、专项资金使用及管理情况
20xx年部门预算财政安排资金拨款15,813,284.60元，其中实际拨付到位13,921,352.50元，尚有1,891,932.10元未到账。主要用于列支人员经费，包括职工的基本工资、养老、医疗、生育保险、职业年金、住房公积金。
20xx年部门预算财政基本支出安排资金15,813,284.60元，我院20xx年发放给职工的基本工资合计38,517,851.45元，为职工缴纳社会保障费7,165,512.01元，住房公积金7,563,898.00元，我单位性质为财政差额补助事业单位，差额由我院自有资金负担。
20xx年我院申报和批复下达医改药品零差价财政补偿项目经费2,122,000.00 元，经费尚未到位。该经费主要用于我院实行药品零加成后的补偿，目的`在于节省患者看病就医药品费用，带动了医院服务模式的转变，提高群众的满意度。
20xx年11月23日收郴州市苏仙区卫生健康局转20xx年公立医院综合改革中央财政补助资金1,160,400.00 元。
20xx年根据上级部门的文件要求，我院由财务科牵头，各科室配合，对专项资金管理工作进行了责任落实，明确了管理人员和管理职责。
三、部门整体支出及项目支出绩效情况
经济性分析：预算财政拨款资金15,813,284.60元，在工作任务日益增长的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。
效率性分析：根据我院20xx年的工作部署和开展医疗服务实际情况，今年各项绩效目标高质量实施完成。
效益性分析：全年基本支出财政拨款应到位15,813,284.60元，20xx年实际到位13,921,352.50元，经费全部用于发放我院在职职工及退休人员的工资福利，其差额部分全由本院垫付发放，极大地提高了医务工作者的工作积极性。
有效性分析：预算执行总体情况良好，完成全年预算目标。
可持续性分析：20xx年，全院职工在医院领导班子的正确领导下，不忘初心，牢记使命，迎难而上。在提供基本医疗服务和推进公立医院改革等各项工作中取得长足进步，经济指标继续向好，全年总收入613,009,170.78元，比去年增长1.32%。虽受疫情等因素影响，本年业务收入586,886,268.18元，比去年增长1.48%，但区财政给了我院较大的支持，财政各项补助收入26,683,135.98元。我院整合院内专科力量，提高医疗服务水平，全体职工将继续努力，将我院建设成为大湘南地区区域医疗和教学科研及特色专科中心，实现全国县（区）级综合医院百强“三甲”医院的目标。
医改药品零差价财政补偿项目申报资金尚未到账，医院资金压力较大，主要在于医院落实药品零差率销售后，药品零售价格下降，有效缓解了患者“看病贵”问题，药价明显下降，群众得到了实惠。医院面临资金压力大，但我院本着公立医院角度出发，临床用药趋向规范，从根本上解决了医疗机构“以药养医”问题，杜绝了大处方、过度用药和过度治疗等现象，特别是抗生素滥用现象得到有效遏制，合理用药得到进一步规范，卫生行业作风建设取得实效，有效地减轻了群众医药费用负担，群众满意度不断提高。维护了群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，体现了基本医疗卫生的公益性。
四、存在的.主要问题
医改政策的实施，切实普惠到百姓就医，但由于财政补助资金尚未到账，医院资金压力相对增加。受疫情因素影响，就诊患者有所减少，但随着疫情防控工作常态化，医院在人力成本和物资消耗方面承担着较大的压力。
五、改进措施和有关建议
培育新的经济增长点，引进新技术力量，提升综合救治能力，提高医疗服务水平，扩大医院影响力。
制定科学合理的人员绩效工资分配制度和计划，重视人才队伍建设，完善人事管理体系，组织开展能力提升培训、人才引进等工作，提升我院科研教学水平。
努力扩展信息化在医院应用的广度和深度，全面提升医院整体管理水平和运行效率，加速智能化医院管理步伐和加强院内外交流平台建设。
进一步健全和完善财务管理制度，更新项目资金管理流程，使管理更加精细化、规范化，严格把控项目资金的使用，做好项目实施的跟踪检查工作。严肃单位人员作风，确保项目实施过程中，专款专用，实现项目绩效目标。
医院绩效考核分析报告 篇2
为进一步深化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，全面推进三级公立医院绩效考核工作。我院高度重视，8月12日—25日，分两阶段进行上报数据质控，经上报部门再次核实所有数据，对数据的提取、计算进行了溯源核查，明确每项数据具有可靠性、真实性和准确性，能真实反映我院医疗服务质量、服务水平，综合能力。8月26日，完成本次上报任务，现将工作情况总结如下：
一、三级公立医院绩效考核的重要意义
这次绩效考核相当于三级公立医院自1949年新中国成立以来的第一次“高考”，绩效考核结果将作为公立医院发展规划、重大项目立项、财政投入、经费核拨、绩效工资总量核定、医保政策调整、三级复审的.重要依据，也是选拔任用公立医院领导班子成员的重要参考。
在质控过程中如发现编造、谎报、瞒报等情况，国家卫建委将予以通报批评并取消医院当年绩效考核资格。
二、三级公立医院绩效考核时间点
文件提出20xx年在全国启动三级公立医院绩效考核工作，12月底前完成第一次全国三级公立医院绩效考核工作，考核近三年的数据。到20xx年基本建立较为完善的三级公立医院绩效考核体系，三级公立医院绩效考核工作按照年度实施，考核数据时间节点为上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成辖区内三级公立医院绩效考核工作，3月底前，国家卫生健康委完成国家监测指标分析工作。
三、工作措施及目标
我院领导高度重视此项工作，把它作为医院头号工作来抓。数据质控责任到人，数据抓取、数据审核、数据填报均有相关科室专人负责，集中精力抓好每个环节。
四、工作环节及操作步骤
国家卫生健康委和国家中医药局于20xx年6月1日正式开放全国三级医院绩效考核信息系统。全国所有三级公立医院经系统认证登陆全国三级医院绩效考核信息系统，直接上传医院绩效考核数据至平台。
我院按照文件要求，在6月30日系统自动关闭前，收集了相关数据、并在全国三级公立医院绩效考核数据平台上完成填报。考评所需资料、数据从医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价四个方面，细化为55个指标（细化为282个子指标）、多个部门的相关佐证材料和自评报告，牵涉到病案相关数据、财务部、科教部、药学部、门诊部、医学装备部、客服中心、信息中心、人力资源部、医务部、护理部等多个部门数据，涉及数据范围广。在数据填报期间，质管办召集相关部门作了数据填报培训及学习《国家三级公立医院绩效考核操作手册（20xx版）》，做到人人知晓、人人重视。
8月12日国家卫生健康委再次开放管理平台，国家卫生健康委将分两个阶段对所有三级公立医院上报的数据进行审核。我院引进冠新软件公司开发的绩效考核软件，并邀请该公司咨询顾问就我院本次填报情况给予分析指导并提出修改意见。冠新软件公司资深咨询顾问以PPT和数据表格模式从文件解读、系统操作、数据质控、应对建议四方面深入浅出地进行讲解；对我院填报的数据从“0值”、一致性对比、离群值、波动值、核心个案质控五个维度进行了全方位、多角度的比对分析；对存在问题的数据条款逐一询问相关填报部门，及时指导填报要求和计算方法。我院重新梳理了55个指标（细化为282个子指标）、存在问题的数据作质控，确保数据准确性与真实性。
8月17日、26日，我院将第一阶段涉及到的11项指标和第二阶段的26项指标作了数据质控，将质控后的数据、财务年度报表和第一阶段质控报告上传至全国三级医院绩效考核信息系统平台及指定邮箱，其余的18项指标由国家直接监测。云南省卫建委将在9月底前审核完第一、第二阶段的数据，又将数据报送至国家卫建委进行审核，数据上报工作尤为重要，必须做到责任到人，责任到部门、层层把关。
在今后全国三级公立医院绩效考核工作中，我院将会以三级公立医院绩效考核指标要求作为努力方向，对完成的指标继续保持常态管理，对未完成的指标不断完善提高，尚未开展的项目将作为今后工作的一个目标，努力达成。不断提高我院全国三级公立医院排名。
医院绩效考核分析报告 篇3
为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据上级相关文件精神，结合我院具体情况，对20xx年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构、人员构成
衡山县中医医院为独立财务核算的非盈利公益性二级甲等中医医院，是集医疗、科研、教学、预防保健于一体的综合性中医医院，属财政差额拨款的事业单位。医院占地4440万平方米，医疗建筑面积19541平方米，编制病床400张，实际开放病床372张。门诊开设内科、外科、骨伤科、妇产科、眼耳鼻喉科、针灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室；病区开设内一科(脑病康复、心血管病）、内二科（肾病、内分泌、脾胃）、内三科（肿瘤、肺病）、眼耳鼻喉科、妇产科、骨伤科、外科、精神科、针灸推拿科、重症医学科、麻醉科；开设医技科室8个。
至20xx年12月底，医院事业编制人数139人，实有人数375人（其中在职职工319人、退休职工56人）。
（二）单位主要职责
（1）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
（3）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。春夏秋冬走健康之路看四季养生网健康饮食养生问题母婴保健养生小常识。
（4）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
（5）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
（6）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
（7）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
（8）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（9）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（10）承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
(三）部门财务情况
根据《会计法》、《预算法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，本单位严格执行经费审批权限及程序，加强了经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。对“三公”经费的管理主要遵照财政厅、省委、省市政府办印发的《国内公务接待管理办法》、《因公临时出国经费管理办法》和《国内会议费管理办法》等制度规定执行。
二、部门整体收支情况
（一）20xx年部门决算情况
20xx年度决算总收入为7584.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1083.22万元；上级补助收入31.26万元；事业收入5449.41万元；其他收入1020.96万元。
20xx年度决算总支出为7853.09万元，其中：基本支出7155.47万元；项目支出697.62万元。
20xx年年初结转结余268.24万元，本年收入7584.85万元，本年支出7853.09万元，本年结转结余为0元。
（二）20xx年支出分类情况
1、基本支出情况
至20xx年12月底基本支出7155.47万元，其中：工资福利支出2874.08万元，占基本支出的40.17%；商品和服务支出3048.28万元，占基本支出的42.6%；对个人和家庭补助支出69.08万元，占基本支出的0.96%；资本性支出170.07万元，占基本支出的2.38%，债务利息及费用支出993.96万元，占基本支出的13.89%。
2、项目支出情况
至20xx年12月底我单位项目支出697.62万元，其中基本建设支出697.62万元，主要用于改扩建重症监护病区而发生的专项支出，具体如下：
重症监护病区扩建项目（中央补助）
根据国家发改委《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔20xx〕735号）文件精神，我院ICU重症病区改扩建项目计划投资1400万元，其中中央预算内资金1100万元，地方配套300万元。20xx年中央到位资金587.99万，地方配套资金到位50万元，共计637.99万元，加上年初结转结余59.63万，20xx年共计使用项目资金697.62万元，其中专用设备购置支出672.25万元，其他基本建设支出25.37万元。
三、资产管理情况
截止到20xx年12月31日，资产总额为13758.38万元，其中：流动资产2390.52万元，占资产总值17.38%；固定资产净额11367.86万元，占资产总值82.62%，单价50万元以上专用设备3台，资产原值219.5万元。单价100万元以上的专用设备2台，资产原值355.8万元。
四、部门整体支出绩效情况
（一）部门绩效总目标
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）年度部门绩效目标
持续深化综合医改工作，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一点提升服务质量，做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。
（三）医疗指标，经济指标完成情况
门诊量78104人次，较去年增长17.8%，出院病人5886人次，较去年增长2.3%，病床使用率52%，出院者平均住院日11.74天，每门诊人次平均收费水平302.84，出院患者平均医药费用5587.3元。全年业务收入5632.61万元，较去年4438.89增加1193.72万元，增长26.89%。
（四）核心工作完成情况
（1）从“深”发力，全面提升各项工作质量
1、医疗工作。一是业务学习毫不松懈。多次邀请省市三级医院专家来院进行重症医学相关知识、中医常见病诊疗方案等方面的授课、查房10余次；组织全院174名医护人员参加了全省县级医院医务人员急诊急救能力培训和第一目击者培训（其中医师71人，护士103人），现场模拟了呼吸心跳停止进行心肺复苏的急诊急救训练及呼吸机和除颤仪理论与实践相关知识的学习，理论、操作全部通过省里考核；全年共选送9名医护人员赴外进行中长期轮训、进修，20余名医护人员外出短期培训、学习；在县卫健局的牵头组织下，医院还承办了全县乡镇卫生院医务人员中医药优势病种诊疗方案及中医适宜技术培训，人人通过了考核。二是学科建设成效明显。与南华附二重症医学科携手合作的重症医学科从年初成立以来，已开展了立体定向软通道颅内血肿微创清除术等12项院内新技术，其中有3项填补了县内空白，成功抢救急性心梗、脑血管意外及外伤危重病人多起；截止到目前共收治重症患者151余人次，疗效明显，为县域内急危重症患者的救治提供了有效保障。同时，为进一步优化老年人就医环境，今年初医院特成立了老年医学科，通过从老年人的就医管理、氛围、环境、文化等方面入手多措并举，结合肿瘤科安宁疗护的试点，发展势头强劲，患者就医感觉良好，医院效率得到提升。今年10月份，医院被作为市内优秀老年友善医疗机构推荐到省里参评。三是院内考核从深从严。每月一次的医疗质量督查，重点对各科室临床危急值、学习记录、科室质量、中医特色优势发挥以及十八项核心制度的落实情况开展实行动态监测，落实奖惩并一月一总结一通报；加强对临床用药的管理与考核，进一步加强了对科室用药情况的审查，严格自费药品审批，加大对超限用药的处罚。
2、护理工作。今年，医院根据《湖南省卫生健康委对优质护理验收评价》要求，进一步全面优化优质护理服务质量，建立完善了管理组织体系，建立健全《护理制度汇编》等系列规章制度，引进了护理助手管理系统，对护理质量的各项指标利用网络进行科学的管理及分析。进一步加强了护士的素质教育，全面开展理论及专科技能训练与考核工作，组织线上学习10次，参培率100%；现场培训20场次；进行三基理论考核20场次272人次，合格率达90%以上。对新入职的11名护士进行了轮科培训，上岗前均进行考核，合格率100%。为庆祝“5.12国际护士节”，医院组织全体护士进行了党史知识及中医三基知识竞赛，表彰了一大批优秀护理工作者。我院选送的两位护理人员参加了县卫健系统党史知识竞赛，分别取得了第一和第三名的好成绩。
3、感控工作。全年共组织新冠肺炎感染防控等知识培训共37次，分别于5月25日、11月12日召开医院感染管理委员会议，与科室签订院感管理责任状，每月对全院各科室、院感重点部门进行质控检查。全年医院共进行空气、环境物表、透析液等微生物监测采样828份，合格率99.98%；对I类手术、ICU重症监护病人定期进行目标性监测，除2例外科手术病人发生医院感染外，其余感染率均为0；全年共监测患者5890人次，发生医院感染10例，感染率为0.17%，均及时进行分析、总结并进行改进；在多重耐药菌监测中，共检测出多重耐药菌19株，无医院感染患者；按照《医疗废物管理条例》，对医疗废物进行正确分类、交接、储存、运送，全年共产生感染性废物40304.675kg,损伤性废物2448.34kg,可回收废物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg，均交由衡兴环保医疗废物处置中心统一处置。通过全院职工的共同努力，认真落实疫情防控各项措施，坚决做到了院内感染零发生。
（2）从“严”管控，全力提升基础建设
首先是继续打好院内新冠疫情持久战。进一步完善基础设施建设，投资10余万元对发热门诊进行了全面改造，重新建造了肠道门诊场地，购置了快检核酸设备1台，负压救护车1台，继续多批次采购了紫外线消毒车、空气消毒机等防控设备，为大门、住院部出口安装了门禁系统。长期以来，由医院班子带领行政职能科室每天深入科室、基层进行防控措施的督查，每天一通报，即时整改。制定了疑似病例接诊、转诊方案，联合多部门进行了疑似病例转诊、疫苗接种异常反应救治预案演练5次，以提高全院工作人员疫情防控风险意识、疑似病例处置能力及疫苗接种异常反应救治能力。
其次是继续配合全县疫情防控调度。根据县防控办的统一部署，我院组织全县基层卫生单位工作人员进行疫情防控知识及技能培训2次；同时，我院PCR实验室不仅承担了本院和县直属单位定期核酸检测任务，还承担了县域内16个乡镇卫生院送检的核酸标本检测，全年共检测了7万余人次。为积极响应国家全员接种政策，医院临时搭建了新冠疫苗接种点，购置了相关配套设施设备，为全县人民接种新冠疫苗2.2万余人次，院内职工100%完成了加强针的接种。
（3）从“新”着力，全力提升综合发展实力
一是加大人才引进力度。今年来，我院共参加省、市各大型招聘会5次，院内举行招聘考试2次。通过多渠道引进专业技术人才共21名，其中医师10名，护士11名。同时，通过开辟绿色通道及系列招聘优惠政策，年内又与2名硕士研究生达成了聘用意向，在11月份成功引进肿瘤内科学科带头人1人，引进规培生3人。今年下半年，在县卫健系统公开招聘卫生专业技术人员考试中，我院计划招聘35人，目前已通过资格审查拟录用30人，其中中医学15人、临床医学4人、针灸推拿1人、医学影像2人、护理7人、医学检验1人、药学2人、财会2人、计算机1人。综合下来，医院各个专业的技术人员均得到进一步夯实。二是加大人员培训力度。全年共开展院内业务知识培训20余次，邀请省、市三甲医院专家来院授课10余次；组织疫情防控、三基等知识考核6次；选派业务骨干参加学术会议培训40余次，派出5名医务人员到上级医院进修；鼓励职工职称晋升：7人通过高级职称笔试，6人进行面试阶段；22人通过初、中级职称考试，其中中级职称11人，初级职称11人。
（4）从“细”谋划，全力提升经济运行质量
今年来，医院认真进行年终决算和科学合理编制财务预算，结合二级公立医院改革、绩效考核以及经济管理年评审等活动，医院财务管理、成本核算等工作步上了新台阶。一是全面加强了对所有采购项目的审核把关。全年来，除医疗设备外的所有项目均在湖南省电子卖场上公开、公平、透明采购，超过限额标准均办理好政府采购备案。二是进行预算管理改革，加强成本核算。面对疫情形势下的经济状况，医院加强了预算支出的成本管控，在合理调度资金的前提下尽可能减少经费支出，最大限度提高资金的使用效率和效益。例如今年来，我院各科室申请大小设备维修达200余次，其中大部分均由设备科、总务科工作人员自行维修解决。今年6月份，国家机关事务管理局、国家发展改革委、财政部联合下文授予我院“节约型公共机构示范单位”荣誉称号。
（5）从“实”发展，全力提升患者就医环境
一是通过医院微官网、公众号等信息平台努力弘扬中医特色文化，不断宣传医院抗疫先进典型、传播行业正能量。全年电子显示屏更新播放关于创建卫生文明城市、安全生产、扫黑除恶、艾滋病日、无烟日、普法等宣传内容达200余次，积极营造各种活动氛围；更新制作了标识、标牌、展架、海报等宣传资料共计5300余份；共发布医院推文69篇，其中被县内平台录用9篇，市级平台录用33篇，省级平台录用12篇。二是完善、健全了医院信息网络系统。作为全县唯一职业健康监护医院，及时将新的体检系统应用上线，极大地方便了职业病体检及健康体检人员；今年下半年，国家医保平台的更新上线，参保人员通过医保电子凭证，在身份认证和授权、医保扫码支付等场景中均可使用，做到了“四统一”（系统统一、报付政策统一、编码统一、目录统一），逐步实现参保人员看病、结算“码”上搞好，达到了从“患者跑腿”向“数据跑路”的高效服务转变。
（6）从“全”完善，全面掌握意识形态主导权
值此中国共产党成立100周年之际，医院党支部进一步在发展建设中发挥政治引领作用，导引干部职工强化责任意识，增强职工的四个自信，带领职工树立正确的人生观、价值观和世界观。同时，医院组织党员参观了岳北农工会、夏明翰故居等党性教育基地；指导工会、团总支、妇委会筹划组织开展了“丹心学党史巾帼促春耕”三八妇女节活动、庆祝建党100周年“杏林芳华越千年”情景舞蹈剧编排、“党的光辉照我心”红色故事演讲比赛、湖南省第二届中医药科普中医院针灸趣谈轻喜剧等系列活动。
（7）重症监护病区扩建项目
20xx年我院项目支出核算内容为完成ICU重症室扩建建设支出。20xx年8月20日在我院官网上发布了ICU建设的设计邀请，9月8日对应邀报价的24家设计公司进行了评审，最终确定由中衡设计集团股份有限公司设计方案（甲级）。9月14日，该公司出具了ICU平面图，9月16日完成了修改，并于当天通过了市卫健委的院感审核并备案；9月25日出具了ICU施工图，9月26-28日仅用3天完成了第三方公司预算及财政评审；9月29日，在湖南省政府采购网上发布了《衡山县中医医院重症监护病区改扩建工程政府采购项目竞争性磋商邀请公告》，10月26日开标，中标公司为湖南福临建设工程有限公司，10月28日签订施工合同并于同日进场施工建设；10月30日确定湖南雁能设计研究有限公司为项目监理公司；11月2日《关于申请延期办理重症监护病区改扩建项目报建手续和减免审批费用的报告》通过县领导、县住房和城乡建设局审批；11月05日会议确定ICU负压救护车采购参数；11月9日对ICU医疗设备采购进口产品进行专家论证，并于11月9日-11月10日通过县卫健局、县采购办、市卫健委、市财政局审批，11月12日在湖南省政府采购网上发布了《衡山县中医医院重症监护病区改扩建项目配套医疗设备器械一批政府采购项目公开招标公告》；11月9日在湖南省政府采购平台电子卖场发布了《衡山县重症监护病区改扩建项目配套电梯采购及安装项目邀请公告》，11月13日开标，中标公司为湖南京武机电科技有限公司；11月11日召开工程协调会议，建设方、施工方、监理方就施工内容、安全、现场管理进行讨论，保证了工程有序推进；11月25日召开四方协调会，对施工进度、现场管理、材料变更进行了研讨，按照剩余时间施工方重新制定了进度计划表；12月3日ICU医疗设备采购开标，分八个包八家公司中标，12月7日举行签约仪式，邀请了县卫健局副局长周林华、县发改局党组成员廖国军参加；20xx年1月26日ICU医疗设备通过专家验收；20xx年2月24日重症医学科正式运行；20xx年3月12日我院与南华大学附属第二医院危急重症医学紧密型专科联盟正式签约。
ICU重症监护病区扩建项目填补了我县急危重症救治能力不足短板，提高了我院疫情处置应对水平以及形成快速反应的`调集机制，具备了发生局部聚集性疫情时较短时间内完成人群应急救助能力。
（8）、“三公经费”支出使用和管理情况
至20xx年12月止“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
五、绩效评价工作情况
根据县财政局20xx年直达资金支出绩效管理目标任务的相关文件精神，依照绩效评价有关规定，本院成立了绩效评价工作领导小组，并依据《部门整体支出绩效评价指标表》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》组织开展20xx年部门整体支出绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关项目，收集整理支出相关资料，并根据各部门的报送材料进行分析，形成评价结论。
六、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，财政支出绩效为“良”。
七、部门整体支出绩效情况
至20xx年12月止，我院在县委县政府的正确领导及各级各部门的关心支持下，全院职工上下齐心，攻坚克难，始终坚持“一切以病人为中心”的服务宗旨，积极履行公立医院的社会职能，顺利地完成了各项工作，保障了单位正常工作运转。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。规范使用项目资金，统筹推进项目进度，做到专款专用，无截留、挤占和挪用行为；制定了较为完善的财务内部控制管理制度，如《公务出差管理制度》《公务派车（租车）有关规定》《医务人员外出进修、培训管理规定》《药品、设备、耗材采购管理制度》等，加强了审计科内部审计的监督力量，建立健全了财务会计内控制度；人员编制、三公经费无变动；预算执行比较到位；管理制度健全，资金使用合规。社会满意度高，进一步提高了医疗服务水平，医院建设又迈上一个新台阶。
八、存在的主要问题
20xx年医院做了大量的工作，取得了一定的成效，但是发展任务仍然艰巨。
（一）自20xx年突发的新冠肺炎疫情以来，医院门诊量、住院病人量大幅减少，收入断崖式下降。面对严峻的疫情形势，我院责无旁贷地加入了疫情第一线，按疫情防控要求，重新配置医疗资源，开设发热门诊，建立隔离病房，选派优秀医务人员支援疫苗注射和核酸检测，为了防范医院交叉感染，医院加大防控建设投入，导致医院因防控成本支出大幅上升，运营成本大幅增加，自公立医院改革取消药品加成后于20xx年1月开始又全面取消耗材加成，医疗服务补偿机制不足以弥补其亏损，无疑加速了医院的经济紧张。
（二）人才匮乏，成为医院发展难题。新的无法补充，老、中、青人才梯队严重断层，迫切需要优秀学科带头人的加入，人才匮乏成为我院发展的一道难题。
（三）全国中医医院平均住院费用仅为综合医院费用的60%左右，中医药具有“简捷、高效、廉价”等特点，在医保政策方面对中医的倾斜力度不够，鼓励选择中医治疗，有效缓解人民群众看病贵的局面。
九、下一年发展计划
1、持续加强常态化疫情防控工作，严格落实各项防控措施，压紧压实疫情防控责任，把“外防输入、内防反弹”作为工作重点，堵住一切可能导致疫情输入和反弹的漏洞，织牢织密疫情防控防护网。
2、持续加强党的建设，有力推进党建在医院工作中的引领作用。积极落实现代医院管理制度建设，建立健全各项制度建设，加强人、财、物的管理，完善“三重一大”事项决策机制，强化院务公开，防范廉洁风险。
3、加强学科带头人的培养和人才引进力度，来年拟继续引进学科带头人1-2名，尤其是要补齐急诊急救能力这一业务短板，从而提高医院综合实力水平。
4、加强医联体和紧密型医共体工作建设，充分利用省、市优质医疗资源，建立共建共享，做大做强肿瘤专科，力争在1-2年内将其打造成省内重点专科。
十、其他需要说明的情况
无
医院绩效考核分析报告 篇4
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
主管部门为儋州市卫生健康委员会
项目负责人为：李定国
项目概述如下：新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）
总体目标：新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
20xx年年度目标是新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
当年年度目标完成情况：
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数165000000元，
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数165000000元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数63391565.1元，资金总额-执行率0元
其中：
财政资金-全年执行数63391565.1元，财政资金-执行率38.42%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的'经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）