企业终工作总结
老地方整理的企业终工作总结（精选4篇），希望这些总结范文，能够帮助到大家。
企业终工作总结 篇1
作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务
日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。
二、给供应商现支付货款
金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。
三、金店销售结款及销售核算
金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在xx公司入账；其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在xx的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。
四、记现金及银行存款日记账
记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，及时向领导提供数据。
五、工资的发放
关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据xx提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办-理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办-理，避免再次发生同样的`错误。
六、办理银行业务
因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和xx的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了x元/年，一小笔不必要的费用。
七、其他
与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟通，配合xx的工作顺利进行。
总结过后我回顾了检查自身存在的问题：
我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。
此外，我要特别感谢公司领导、xxx及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。
企业终工作总结 篇2
20xx已接近尾声，总结经验教训，以待在新的一年有所改进，并将以崭新的面貌迎接20xx年的到来！
回顾过去几个月的工作经历，在领导的带领下，在各位同事的协助下，完成了各项工作任务的同时也收获了不少专业知识，有专业平面设计的知识，也有配件设计的，还有关于服装服饰行业等的相关知识。
我的岗位是平面设计，工作岗位在产品开发部，工作范围并不局限于完全的平面设计，可能更多的'是辅助产品开发设计等工作。但是基本上是相通的，在完成相关工作的同时来弥补手绘和工艺等经验的不足，多看多了解一些配饰相关和时尚发布，去体会配饰的经典与时尚！相信厚积薄发才能创新，学习中……
设计工作是痛苦与快乐的炼狱，在寻找设计灵感，沉思、焦灼，经过痛苦煎熬中，才会有满意的创意时倍感轻松。当然在以后的工作中会坚定信念，热爱自己的工作，精通本岗位的专业识和业务技能，学习有关行业知识，关注流行趋势。时刻保持强烈的创新意识。
下面是我过去大半年来工作回顾：
l第一次参与某品牌3+4共7款包包开发设计及工艺单的制作。l配合公司产品设计开发工作，完成对设计稿的后期效果设计；l配合公司阶段性开发产品的灵感图片及各种相关资源的搜集工作l某品牌赠品开发设计及相关图片处理及ppt模板等平面设计工作l辅助毛衫花型设计及毛衫印花图案设计
l画册设计：北京总公司画册设计、上海分公司画册设计、针对相关客户的产品手册设计
l长期对产品进行分类拍照更新处理，建立产品图片库；l上海公司LOGO设计和自主品牌GTlogo及花型设计l淘宝网站首页更新设计及产品图片处理l相关大量的图片拍照，扫描，处理等工作
l公司人员名片设计及为业务需求部门提供相关的设计支持；l领导安排的其它任务
任务大小不一，处理时间长短不同，但是，保质保量，按时完成，尽最大的努力做得更好。展望新一年，希望各员工和公司一道有更好的发展。
企业终工作总结 篇3
根据《县安全生产委员会办公室关于关于做好国庆中秋及安全生产工作的通知》要求，我局高度重视，认真组织实施。现将相关工作的开展情况总结如下。
一、领导重视
按照县林业局安全生产工作领导小组的安排部署，结合我局实际，细化工作任务到各股站室，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，确保工作成效。为确保安全生产工作的顺利开展，安全生产工作领导小组下设办公室在县森林公安局，由兼任办公室主任，负责日常事务。
二、工作措施
组织局天保办、森林资源管理股、行政办和县森林公安局，全面开展安全生产大检查、隐患大整治活动。
（一）按照“管行业管安全”的要求，县森林公安局组织民警在国庆期间，对县城周边7家木材加工厂进行了安全生产大检查、隐患大排查。主要对木材加工企业的生产（生活）用电线路、设备及消防设备设施进行了重点检查，要求业主在规范木竹材加工经营活动的同时，高度重视安全生产工作，备足、备齐灭火器材并及时更换，确保生产安全。在此期间我局对木材加工厂开展安全生产大检查活动2次，出动工作人员10余人次，对检查中发现的消防安全隐患（线路安装布置不规范、灭火器过期等）责令业主限期整改。
（二）由局天保办牵头负责，对全县12个林区管护站进行了安全生产大检查和安全教育活动。
1、对靠近山体、河流的林区房屋、防灾设备物资进行重点检查，对存在安全隐患的地方，制定切实可行的整改方案并及时上报，防止安全事故发生。
2、坚持安全生产日报制度。要求每个管护站、林业站及时掌握安全信息，加强林区灾害情况的动态监测、核实、和监测管理，落实人员开展监测监控工作；加强对防洪、排洪设施的检查和维护，对不符合防洪排洪和地质灾害规范要求的，立即采取措施消除隐患，做到“隐患排查常态化、拉网式和全覆盖”，做到隐患威胁区告知率和应急预案覆盖率100%。
（三）认真开展安全生产培训工作。节前召开职工会，组织干部职工认真学习安全生产、道路交通安全知识，传达上级部门、领导近期安全生产工作的重要讲话精神，消除全体干部职工的'麻痹思想，切实遵守安全生产规章制度，确保我局生产安全、公车（私车）行车安全。
（四）县森林公安局启动“一级勤务”，重点开展栗子坪保护区、孟获城景区的生态环境保护和安全保卫工作。节日期间，共出动警力24人次，车辆16台次，疏导车辆近800余辆，为游客提供帮助300余次，救助群众1名，劝阻在林区烧烤、乱扔垃圾等违规行为40余起。为我县森林资源保护和平安林区创建工作稳步推进，完成国庆中秋林区安保工作营造良好氛围。
（五）切实做好森林防火工作。狠抓森林火灾的预防和安全扑救工作，严格林区野外火源管理，及时排查整治森林火灾隐患，确保不发生重特大森林火灾，实现“零伤亡”目标。
三、严格值班备勤制度
认真落实值班备勤制度，安排好值班人员和带班领导，坚持24小时值班制度，完善应急抢险预案，建立快速反应机制，确保信息畅通。
今年以来，我局高度重视安全生产工作，狠抓落实，取得一定成效，全局安全生产工作形势持续稳定，无重特大安全事故发生，实现“零伤亡”目标。在今后的工作中，我局将在县委、县政府的坚强领导下，结合林业工作实际，认真开展以下工作：
一是加强领导，确保工作落实。
二是打击与预防相结合，狠抓森林防火工作。
三是加强行业管理，督导全县木材加工厂安全生产工作持续稳定；
四是加强宣传教育，强化职工安全生产意识；
五是加强档案资料的收集整理，建立完善工作台账，迎接上级部门的检查验收。
企业终工作总结 篇4
作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务
日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的`部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。
二、给供应商现支付货款
金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。
三、金店销售结款及销售核算
金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在xx公司入账；其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在xx的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。
四、记现金及银行存款日记账
记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，及时向领导提供数据。
五、工资的发放
关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据xx提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办-理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办-理，避免再次发生同样的错误。
六、办理银行业务
因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和xx的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了x元/年，一小笔不必要的费用。
七、其他
与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟通，配合xx的工作顺利进行。
总结过后我回顾了检查自身存在的问题：
我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。
此外，我要特别感谢公司领导、xxx及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。