公共项目支出绩效自评报告

老地方整理的公共项目支出绩效自评报告（精选4篇），希望这些优秀内容，能够帮助到大家。

公共项目支出绩效自评报告 篇1

为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（株财函〔20xx〕6号）要求，我局对20xx年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：

一、预算单位基本情况

（一）部门职能职责

1.贯彻执行国家、省有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财政经济及有关制度和办法并监督执行。

2.负责对全市财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，并作出审计决定或提出审计建议。

3.负责向市人民政府报告和向市人民政府有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。

4.负责向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；负责向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；负责向社会公布审计结果。

5.负责对市管党政领导干部及属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、方针、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；负责办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.指导和推广信息技术在全市审计系统的应用；组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设；组织审计专项培训。

10.与县市区人民政府共同管理县市区审计机关；负责监督

下级审计机关的业务；组织下级审计机关实施专项审计或审计调查；负责纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。

11.负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施；指导重点建设项目审计监督工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构人员情况

株洲市审计局设1个二级机构即株洲市投资审计中心（未独立核算），17个内设机构包括：办公室、人事科、法制审理科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、金融与社会保障审计科、农业农村审计科、资源环境审计科、政策落实审计科、投资审计科、企业审计科、重大项目稽查审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、审计技术科、内部审计管理科。株洲市审计局核定行政和事业编制88名，截至20xx年12月31日在职人员72人，长期聘请专家11人，临时聘请专家130人次，临聘工勤人员12人，离退休职工44人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1.20xx年部门决算收入情况：收入合计2341.19万元。年初预算安排2431.71万元。

2.20xx年部门决算支出情况：支出合计2341.19万元，其中基本支出2159.26万元，项目支出181.93万元。

3.20xx年部门决算结转和结余：年初结转和结余1.94万元，年末结转和结余1.94万元。

4.预决算公开：在我局门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。

5.“三公”经费控制：20xx年我局“三公”经费支出47.42万元，其中公务用车购置及运行维护费42.06万元（其中，公务用车购置费24.49万元，年底公务用车保有量5辆），公务接待费5.36万元。“三公经费”支出比20xx年增加了26.07万元，主要原因是20xx年新购置了一辆商务车。

（二）资金使用情况

我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。20xx年株洲市审计局（含1个二级机构）基本支出为2159.26万元，其中：

1.人员经费支出1498万元，占基本支出的69%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出1272万元，对个人和家庭的补助支出226万元。

2.日常运行公用经费支出661.26万元，占基本支出的31%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障株洲市审计局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。

项目支出181.93万元，主要用于保障专项审计业务和“部门预算执行在线平台监督软件开发经费”项目的正常开展。

（三）部门整体支出绩效情况

20xx年，市本级共完成审计（调查）项目157个，促进增收节支173146万元，推动调账处理金额16309万元，促进拨付资金到位12450万元，挽回（避免）损失6437万元。发现并督促整改各类违法违规问题370多个，促进整章建制和完善制度20余个。提交的审计要情（专报）、综合报告被市领导批示40余次，其中市委书记、市长批示达29次之多；我市选送的6个审计项目获得省优秀或表彰项目，在市州审计机关排名并列第一。

20xx年，在市委市政府、市委审计委员会、市人大和省审计厅的坚强领导下，团结带领全市审计干部职工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落实、预算执行、政府投资、国有企业、项目稽查、经济责任、生态环保、殡葬改革、救灾资金、抗疫防控、征地拆迁等审计重点，扎实推进审计全覆盖，在服务地方治理、维护制度权威、提高制度执行力、推动依法行政、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉等方面展现了新作为、实现了新成效。

一是紧扣“六稳”“六保”要求，找准审计切入点，扎实开展了辖区内各县市区中央和省重大经济政策落实情况跟踪审计，密切关注中央重大投资落地、“放管服”改革举措落实、供给侧结构性改革推进、减税降费实施效果、支持实体经济发展政策落实等方面的情况，促进各项重大经济政策措施在株洲落地生根，践行“两个维护”。二是将“促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先”纳入财政审计、经济责任审计、专项资金绩效审计中重点关注，并开展优化营商环境专项审计，找准改革堵点、破解难点、总结亮点，服务实体经济发展，促进减轻企业负担，优化全市发展环境。面对持续加大的`经济下行压力和财政收支矛盾，把推动政府节省开支和落实“过紧日子”要求作为审计重点，开展好财政预算执行审计和专项资金绩效审计，促进财政支出结构优化和好钢用在刀刃上、存量资金统筹盘活、项目任务完成，促进提高财政资金使用绩效。三是面对突如其来的新冠疫情，做好疫情防控的同时，完成了全市应对疫情防控资金和捐赠款物、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计，并督促边审边改，为全市打赢疫情防控阻击战，对冲疫情负面影响，全面复工复产提供有力的审计监督保障。四是围绕推进“151”化债机制在我市全面落实落地，扎实推进3家市属国有企业审计调查，重点审计了政府性债务及资产资源等变动情况，防范化解政府债务风险；对新芦淞集团、高科集团、天易集团、湘江新区等进行审计，在谋划“新基建”下园区、推进航空服饰产业园、高新技术产业园、湘江新城开发发展中贡献了审计智慧。五是围绕全市“产业项目建设年”活动和温暖企业行动，把政府投资项目审计作为工作的主要龙头，推进工程建设中问题的解决和规范建设行为、促进项目落地，并加大对工程款项和农民工工资支付情况的审计监督，促进加快建设进度、完善投资管理、提高投资效益。分季度对中央投资重点项目稽查审计，重点抽查了响浅路（湘芸路至滨江路）新建工程等一批重点建设项目情况，推动重点项目管理水平和项目落实落地。同时，围绕市委市政府中心工作，开展全市政府投资项目招投标政策执行、城市五区征地拆迁政策落实情况专项审计，揭示了工程项目招投标和征地拆迁各环节全链条存在的问题并推动整改落实，促进优化我市投资环境。六是聚焦领导干部依法履职和责任落实，开展好领导干部经济责任审计，同步实施领导干部自然资源资产审计，更好激励干部依法履职、依法办事、担当作为，推进治理体系和治理能力现代化。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

四、其他需要说明的情况

（一）“国家投资审计经费”项目支出绩效情况

以结算审计为依托，实行政府投资项目全面审计，突出重点，不断加强审计监督。截止到20xx年12月31日，我局对117个（含概算调整项目）政府投资项目实施工程结算审计，送审金额137312.78万元，审定金额130954.78万元，审增金额79.40万元，审减金额为6437.40万元，审减率为4.63%。充分发挥了审计为政府投资把好最后一道关和扎紧政府“钱袋子”的积极作用。同时，还揭示了项目未按规定进行招投标、工程结算虚增工程量、未按规定进行工程勘察等问题，提出了相应整改意见，对规范建筑市场发挥了积极作用。

（二）“部门预算执行在线平台监督软件开发经费”项目支出绩效情况

一是提高了审计效率。随着国民经济的发展，需要审计的资金总量也越来越大，传统的审计方式和人员编制已经无法承受如此繁重的审计任务。运用计算机审计手段提高效率，是审计机关依法履行职责的必由之路。审计机关只有运用先进的信息技术，依靠高科技，从根本上提高工作效率。二是规范了审计工作。用现代信息技术支持并规范审计作业，是保证审计工作质量、降低审计风险的重要措施。审计机关十多年来形成的一套作业规范，对于保证审计工作质量发挥了重要作用。但是，随着改革开放的深入，经济活动全球化，资金流动电子化，审计领域日益扩大。提高审计工作质量、防范审计风险的任务十分突出。借助现代信息技术的支持，从作业手段现代化和工作程序的规范化两个方面控制和提高审计质量、降低审计风险；同时，也是防止可能发生的以审谋私行为的重要措施。

公共项目支出绩效自评报告 篇2

按照《湖南省卫生计生委关于开展2019年度专项资金绩效评价工作的通知》要求，县卫健局高度重视，组织相关股室工作人员，对全县基本公共卫生服务项目专项资金支出绩效自评，现将自查情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。我县从2009年10月1日起实施国家基本公共卫生服务项目，实施主体是基层医疗卫生机构。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

2.阶段性目标。到2011年，国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。到2020年，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的。掌握全县基层医疗卫生机构完成基本公共卫生服务项目数量、质量和效益，引导各单位围绕让城乡居民“少生病”的目标推进基本公共卫生服务项目工作。

2.绩效评价对象。全县承担基本公共卫生服务项目任务的基层医疗卫生机构，包括21个卫生院和所有村卫生室。

3.绩效评价范围和内容。评价仅针对原12项基本公共卫生服务项目；新划入的19项基本公共卫生服务项目由原管理责任主体按照国家卫生健康委提供的工作规范和绩效评价指标实施绩效评价。其中，县级项目绩效评价的加分、扣分项规定如下。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则。绩效评价过程公平、公正，绩效评价结果客观、真实，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。

2.评价指标体系、标准。根据《2019 年度湖南省基本公共卫生服务项目绩效评价方案》（湘卫基层发〔2019〕11号）文件，县卫生健康局、县财政局制定下发了《2019 年度中方县基本公共卫生服务项目绩效评价方案》。评价指标体系主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等情况（详见附件）。绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据本地工作实际进行确定，县级项目绩效评价赋予了加分、扣分项。

3.评价方法。包括现场评价、电话访谈、网络评价、资料审核、日常工作评价等。其中，网络评价由项目数据采集和质量评价应用程序完成。对村卫生室绩效评价实行乡级考核，县级抽查复核。

（三）绩效评价工作过程。2019年12月下旬，各卫生院对辖区村卫生室基本公共卫生服务项目进行了绩效考核，考核结果上报到县卫生健康局基层卫生股。2020年1月3日-15日，县卫生健康局组织2个考核督导组，采取网络核查、查阅资料、问卷调查、电话核实等方式，对21个卫生院、37个村卫生室、4个县直有关医疗卫生机构开展了2019年度全县基本公共卫生服务项目考核。绩效评价结束后，及时下发了绩效评价通报，根据绩效评价结果及时核拨基本公共卫生服务补助。

三、综合评价情况及评价结论

经对照评分表自查，全县基本公共卫生服务项目绩效评价得分99分，等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

全县服务人口25.2万人。其中65岁及以上老年人约26628人，7岁以下儿童27337人，活产数3506人。以县为单位，绩效评估达标的项目有：65岁及以上老年人健康体检率71%，超出目标任务4个百分点；健康教育、卫生监督协管、传染病与突发公共卫生事件、儿童预防接种、老年人中医体质辨识、肺结核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血压和糖尿病患者规范管理率与疾病控制率。15岁以上人群烟草使用流行率得到有效控制。仅儿童健康管理率未达标（目标85%，实际完成82%）。

五、主要经验及做法

（一）领导重视，完善工作机制。县卫生计生、县财政行政部门把基本公共卫生服务项目列入重要工作，及时调整补充基本公共卫生服务项目领导小组成员，明确分工，落实责任，坚持列会制度，常抓常议，研究解决问题，确保服务工作深入持续开展。进一步完善了2019年基本公共卫生服务项目实施方案、绩效考核方案，及时调整工作重点，采取以家庭医生团队与辖区居民签约服务的方式，进一步明确工作任务与要求，抓好基本公共卫生服务项目落实。

（二）营造氛围，提升服务质量。大力营造创建群众满意的乡镇卫生院氛围，在“世界家庭医生日”主题宣传周活动期间，利用电视、广播等媒体对主题日活动进行宣传，营造浓郁的`“我承诺、我服务”的宣传氛围，集中开展了家庭医生签约服务和基本公共卫生服务“进机关、进社区、进农村、进学校、进家庭”的“五进”活动。重点围绕儿童、老年人、孕产妇及慢性病患者等重点人群，针对性地开展健康咨询、健康信息更新、健康体检、生活方式指导、康复理疗等现场健康服务，提升服务质量，提高居民获得感。

（三）规范管理，突出质量核查。全面推进健康档案质量核查和动态管理工作，充分发挥项目相关各方的积极性，明确任务，压实责任。所有卫生院组织相关人员清查了2019年没有档案动态管理记录的居民健康档案，完成了普通人群、重点人群健康档案质量核查和动态管理及其他人群建档。

六、存在的问题及原因分析

经过一年的努力，基本公共卫生服务项目工作取得了一定的成效，但仍然存在一些突出问题，与上级要求还有一定差距。具体表现在：一是专业公共卫生机构指导不力；二是部分乡镇卫生院组织管理不力；三是项目责任人业务技术水平不足，项目服务规范性不高，尤其是居民健康档案管理欠规范，档案空项、缺项、错项及逻辑错误多，导致考核评分低；四是项目宣传力度不够，宣传形式单一、内容单调，宣传效果不佳，居民对基本公共卫生服务知晓率较低。今后的工作中重点是要加强项目服务环节质量检查，着重问题整改，做到举一反三。同时，县级专业机构加大督导、培训力度，力争重点人群管理率、项目服务规范率在2020年有大幅度提高。

公共项目支出绩效自评报告 篇3

一、项目的公益性和建设必要性

1．项目的公益性。

第一中学学生公寓楼建设项目由第一中学负责。经公益性论证分析，该项目符合项目公益性的条件，具体阐述如下：

（1）法律对公益性的第一点基本要求，即非营利性。公益项目的非营利要求与项目收益并不矛盾，区分营利性和非营利性，关键不在于是否从事经营活动获得收入，而主要看其是否将其经营所得进行利润分配。专项债券公益项目的收益应全部归属政府的财政收入，用于偿还债券本息以及项目建设运营公共用途，不存在利润分配的可能性。

该项目为公办学校建设，建成后存在运营收益，主要运营收入来源为运营收入来源为学费收入、住宿费收入、财政拨款及其他收入等。该项目收益将全部归属于政府的财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途，不会进行利润分配。基于此，判断其满足公益性论证的第一点基本要求。

（2）法律对公益性的第二点基本要求，即注重社会整体目标和长远利益。专项债的公益性应体现在地方重大区域发展内容。地方政府作为责任主体发行专项债的公益性项目一定是在当地经济社会建设中有重大影响力的建设项目，项目的投资规模大，项目建设完成投入运营后，将产生巨大的经济与社会效益，往往能带来当地公共产品与服务的较大提升，影响当地与该领域相关的产业和部门，甚至影响区域经济的发展与产业机构的调整，乃至影响当地整个社会经济的发展与人民生活质量的提高。

教育是一项基础性、战略性产业，是科教兴国的重要组成部分，更是推动社会发展和人类进步不可或缺的基本条件。本项目的建设符合国家中长期教育改革和发展规划纲要要求，通过整合、扩建等方式，优化教学环境，进一步提高学校整体办学层次和水平，为加快学校改革与发展。此外，本项目的建设及落成使用，将从建材使用、配套设施、服务运转、提供就业机会等方面促进周边地区的经济发展和增长。基于此，判断该项目符合公益性论证的第二点基本要求。

（3）法律对公益性的第三点基本要求，即追求公共福利和公共价值。为公众平等地提供公共福利，满足公众的基本需求。专项债券公益项目应为社会公共利益服务，不以营利为目的的投资项目。

本项目的建设将改善第一中学的办学条件，提高办学能力，优化了校园环境，有利于学生的学习和教工的工作，将满足广大人民群众对优质教育、均衡教育的迫切要求，同时大力促进教育公平，合理配置教育资源，为的统筹发展提供服务，是教育事业发展和布局的需要。此外，该项目的建设必将产生大量的社会效益和环境效益，追求公共利益和价值。基于此，判断该项目符合公益性论证的第三点基本要求。

2.建设必要性

（1）扩大办学规模、普及高中教育的需要

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020）指出，到 2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。实现更高水平的普及教育。基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到 90%；扫除青壮年文盲。新增劳动力平均受教育年限从 12.4 年提高到 13.5 年；主要劳动年龄人口平均受教育年限从 9.5 年提高到 11.2 年。形成惠及全民的公平教育。坚持教育的公益性和普惠性，保障公民依法享有接受良好教育的机会。建成覆盖城乡的基本公共教育服务体系，逐步实现基本公共教育服务均等化，缩小区域差距。努力办好每一所学校，教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。切实解决进城务工人员子女平等接受义务教育问题。

（2）提高教学质量的需要

本项目的建设，将改变第一中学目前的现状，既解决学生的学习、住宿的实际困难，也为第一中学的发展腾飞插上了翅膀。该项目的实施能够提高的人口素质，解决学生上学难的问题。

（3）建设和谐社会、坚持可持续发展的需要近年来，随着城镇化发展，城人口总量一直处于增长状态，人口的`增长，对学位的需求也提出了新的要求。第一中学现有教学楼面积不足，阻碍了学校的进一步发展和教学质量的提高。为了发挥学校优质教学资源，提升教育质量，促进学校协调可持续发展，更好的服务于地方经济和社会发展，使更多适龄学生更好的享受优质教育资源，该项目建设十分必要。

二、项目经济社会效益

1、经济效益分析

本项目通过对第一中学学生公寓楼建设，将为学生提供更加优良的住宿环境，优化配置教育资源，对提高中学生的入学率，提高中学教育水平，提高学生的综合素质，为县域发展培养高素质人才有着至关重要的作用，教育塑造人才，提高县域经济软实力，对地区经济的发展和国民素质的.提高产生积极影响。

2、社会效益分析

（1）第一中学学生公寓楼建设项目，建成后将改善的教育环境，切实提高教学质量，有利于教师、学生享受优质的教学、学习资源，便于加强教育教学管理，更好的提高教育教学质量。使学校各项工作系统化，各职能部门工作多元化，促进学校管理工作更加科学、规范、有效。

（2）学校是公益性文化教育基地，本项目的建设，能为广大教师和学生提供一个安全的教学与学习的优良环境，可以使他们在一个良好的环境中更好地学习科技知识，充分发掘个人潜力，以优异的成绩升入大学，接受高等教育，服务于社会，进而推动当地文化、教育、卫生事业有一个更大的发展。同时，项目的建设能促进当地基础设施根据需要进行扩容和改建，加大社会投资，带动经济发展，也能给周边地区居民增加了更多的就业机会，他们通过参与到学校的建设和后勤服务中去，为学校提供充足的后勤保障，也为自己带来一个稳定的收入。

公共项目支出绩效自评报告 篇4

一、预算单位基本情况

株洲市供销合作社联合社是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位，属市一级财政预算单位，主要承担构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务、农村电商、供销合作社综合改革等工作。本单位现有科室5个，编制19个，在职人员17人，提前退休2人，离休人员0人，退休人员1人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

20xx年初预算资金421.91万元，本级追加265.81万元，总收入687.72万元，其中：财政拨款687.72万，其他收入0万元。20xx年总支出687.72万元，其中：基本支出370.78万元（包含人员支出315.95万元，公用经费支出54.83万元），项目支出316.94万元。20xx年预、决算差异主要在于本级追加经费支出265.81万元。我社年末资产总额368.3万元，负债总额252.07万元。

20xx年，我社“三公”经费年初预算26万元，本年支出11.15万元，其中，公务车运行维护费5.9万元，出国经费0万元，公务车运行维护费下降1.67%，公务接待5.25万元，因公务接待人均标准比20xx年提高，使得公务接待费上升15.55%。总体来看，全年“三公”经费比20xx年增加5.76%，但未超过本年预算数。20xx年部门结转资金3.54万元（福利费）为年底退票，当年完成已经支出。我社20xx年严格按照政府采购要求进行采购，本年度货物采购13.64万元。

20xx年2月，单位已经将《株洲市供销合作社20xx年部门预算和“三公”经费预算说明》在政府部门官网上进行公开。目前20xx年部门决算工作已经完成，决算信息公开工作等市人大、市财政局统一安排。

（二）部门整体绩效情况

在市委、市政府的领导和市财政的大力支持下，我社20xx年供销系统主要经济指标平稳增长。全年完成供销系统购销总额达289亿元，商品购进132亿元，销售总额157亿元，消费品零售额80.75亿元，农业生产资料销售额21.90亿元，社办企业农业产品销售额11.16亿元，社办企业工业产品销售额2.62亿元，连锁经营销售额33.35亿元，农产品交易市场交易额64.89亿元，再生资源交易市场交易额11.83亿元，综合服务营业额1.91亿元。全年供销系统销售化肥800910.31吨，其中尿素179539.51吨、磷肥15168吨、钾肥28713.5吨、碳铵11611吨、复合肥553957.5吨，其他肥料11920.8吨，化肥淡季储备34479吨；销售农药3967.3吨、农地膜397.8吨；农资销售额21.90亿元。

（1）基层组织体系建设专项资金。我社不断完善基层组织体系建设，夯实供销社基层基础，对乡镇基层社进行了分类改造提升，从开展基层组织体系建设工作以来，我市惠民综合服务中心已建设64个，惠民综合服务社535个。20xx年新建惠民综合服务中心（社）253个，完成全年目标建设的126.5%，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活得生力军和综合平台。

（2）新农村现代流通服务网络工程专项资金。我社积极搭建营销平台，拓宽农产品销售渠道，聚力发展电子商务，积极改造传统经营网点和模式，将电商网点延伸至乡村和社区，全市供销系统电商业务销售额18.19亿元，农产品电子商务销售额9.78亿元。20xx年，我社进一步加强市、县、乡、村四级网点建设，逐步形成了“市县仓储物流中心+乡镇配送服务站+村级经营网点”的农资供应服务体系。

（3）深化供销合作社综合改革专项资金。我社按照《株洲市财政局株洲市供销合作社联合社关于印发的通知》（株财发[20xx]38号）文件要求，结合综改工作实际，经分管副市长同意后，将综改专项资金下拨到各县市区。20xx年，我市供销合作社综合改革工作取得了以下亮点。一是形成了攸县农业社会化服务大农合经验模式。攸县供销合作社惠农公司联合其他5位社会自然人共同成立了攸县大农合农业生态有限公司，通过社有资金的带动，有效地撬动了社会资本，走上合作经济发展之路。二是醴陵市按照党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”的思路，依托市委组织部“美醴新村”的建设，与村两委合作共建村级供销惠农服务有限公司。三是渌口区供销社领办了由国家级农民示范合作社株洲县塘改种养殖专业合作社牵头，整合周边的运兴、顺成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市级农民示范合作社以及湖南湘春、明扬农牧、株洲银丹、天久米业等4家省市级龙头企业的优势组建联合社。五是大力推进基层合作社发展。全国供销总社评选醴陵市供销合作社为20xx年度百强县级社；茶陵县绿康脐橙种植农民专业合作社等11家合作社为20xx年度农民专业合作社示范社。

20xx年我社通过使用项目资金，充分发挥了供销合作社服务“三农”得独特优势和重要作用，有效的促进全市农业现代化、农民增收致富和农村全面小康社会建设，获得了群众的高度肯定，拥有较高的社会满意度。

三、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题：

（1）预算绩效观念不深入。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我社财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（3）机关运行经费亟需增加。我社机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、美丽乡村帮扶经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况，加上综合改革工作压力较大，制约我社在供销社深化改革工作的'投入力度。

（二）改进措施：

（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我社将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（2）进一步严格财务管理制度。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。

（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我社希望邀请市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全市供销社系统财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

四、其他需要说明的情况

无。